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广西民族报社2021年部门预算

2021年03月09日    来源:广西民族报社    字号:[    ]

  第一部分:广西民族报社概况

  一、单位主要职能

  二、单位机构设置情况

  第二部分:广西民族报社2021年部门预算情况说明

  一、单位收支总体情况说明

  二、单位收入总体情况说明

  三、单位支出总体情况说明

  四、财政拨款收支总体情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项情况说明

  第三部分:名词解释

  第四部分:广西民族报社2021年部门预算报表

  表一:单位收支总体情况表

  表二:单位收入总体情况表

  表三:单位支出总体情况表

  表四:财政拨款收支总体情况表

  表五:一般公共预算支出情况表

  表六:一般公共预算基本支出情况表

  表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

  表八:政府性基金预算支出情况表

  表九:补助市县项目绩效目标情况表

广西民族报社概况

  根据自治区财政厅《关于编制自治区本级部门2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算的通知》(桂财预〔2020〕94号)精神,结合我社的工作职能和2021年重点工作任务,经过认真组织编写完成2021年部门预算。现对我社部门预算编制作如下说明:

  一、单位主要职能

  广西民族报社是自治区民宗委直属财政全额拨款事业单位,《广西民族报》是全国唯一一家用壮汉两种文字出版的专业报,是广西民族语文标志性新闻出版物,主要职责是:

  1.宣传党的路线、方针、政策,贯彻执行党和国家的民族、宗教政策和民族语文政策。

  2.围绕自治区党委政府中心工作和自治区民宗委各项工作开展宣传报道。

  3.传承弘扬壮族文化,促进少数民族地区经济文化事业大繁荣大发展、为民族地区“四个文明”建设和促进民族团结进步事业鼓与呼。

  4.为壮文推行使用工作服务,为建设多语和谐社会,推进广西民族团结事业,为祖国边疆稳固安宁提供强有力的舆论支持。

  5.传播民族地区经济、文化建设信息和经验,展示少数民族先进文化。

  二、机构设置情况

  内设机构5个:办公室、壮文版编辑部、汉文版编辑部、新闻部、广告部。

  

广西民族报社2021年部门预算情况说明

  一、单位收支总体情况说明

  2021年收入总预算563.10万元,同比增加96.6万元,同比增长20.71%。

  2021年支出总预算563.10万元,同比增加96.6万元,增长20.71%。

  二、单位收入总体情况说明

  2021年收入总预算563.10万元,同比增加96.6万元,同比增长20.71%。

  (一)一般公共预算拨款

  1.一般公共预算拨款收入563.10万元,同比增加96.6万元,增长20.71%。增加的主要原因是:自治区本级项目经费拨款增加59万元(增加印刷及报刊的投递费),人员经费增加37.6万元(根据人社厅下发的工资总量计算)。

  2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (二)政府性基金预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (三)国有资本经营预算拨款0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (三)国有资本经营预算拨(四)纳入财政专户管理的收入安排的资金收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (五)事业单位经营收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  (六)其他收入0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

  三、单位支出总体情况说明

  2021年支出总预算563.1万元,同比增加96.6万元,增长20.71%。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中:

  教育支出类科目15万元,占支出总预算2.66%,同比增加5万元,增长50%。

  文化旅游体育与传媒支出类科目437.54万元,占支出总预算77.70%,同比增加79.98万元,增长22.37%。

  社会保障和就业支出类科目61.14万元,占支出总预算10.86%,同比增加5.92万元,增长10.72%。

  卫生健康支出类科目18.85万元,占支出总预算3.35%,同比增加2.74万元,增长17%。

  住房保障支出类科目30.57万元,占支出总预算5.43%,同比增加2.96万元,增长5.43%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算423.1万元,占支出总预算75.14%,同比增加37.6万元,增长9.75%。其中:

  人员类项目支出预算391.85万元,占基本支出预算92.61%,同比增加37.9万元,增长10.71%。其中:工资福利支出预算370.8万元,占基本支出预算87.64%,同比增加35.55万元,增长10.6%;对个人和家庭的补助预算21.05万元,占基本支出预算4.98%,同比增加2.35万元,增长12.57%。

  运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算31.25万元,占基本支出预算7.39%,同比减少0.3万元,下降0.1%。

  2.项目支出预算。

  项目支出预算140万元,占支出总预算24.86%,同比增加59万元,增长72.84%。增长的主要原因是我社现已属于公益一类事业单位,财政给予补足办报经费的不足部分。

  四、财政拨款收支总体情况说明

  一般公共预算拨款收入563.1万元,同比增加96.6万元,增长20.71%。其中:自治区本级经费拨款563.1万元,中央补助经费拨款0万元。增长的主要原因是:自治区本级项目经费拨款增加59万元,人员经费增加37.6万元。

  一般公共预算拨款支出563.1万元,同比增加96.6万元,增长20.71%。增长的主要原因是:自治区本级项目经费拨款增加59万元,人员经费增加37.6万元。其中:

  教育支出类科目15万元,占支出总预算2.66%,同比增加5万元,增长50%。

  文化旅游体育与传媒支出类科目437.54万元,占支出总预算77.7%,同比增加79.98万元,增长20.75%。

  社会保障和就业支出类科目61.14万元,占支出总预算10.86%,同比增加5.92万元,增长10.72%。

  卫生健康支出类科目18.85万元,占支出总预算3.35%,同比增加2.74万元,增长17%。

  住房保障支出类科目30.57万元,占支出总预算5.43%,同比增加2.96万元,增长15.35%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算支出预算563.1万元,同比增加96.6万元,增长20.71%。增长的主要原因是:自治区本级项目经费拨款增加59万元,人员经费增加37.6万元。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

  1.205教育支出类科目15万元,占支出总预算2.66%,同比增加5万元,增长50%。

  2050399普通教育(其他职业教育)支出15万元,占教育支出预算100%,同比增加5万元,增长50%。增长主要原因是将民族文化加大对教育口的宣传等。

  2.207文化旅游体育与传媒支出类科目437.54万元,占支出总预算77.7%,同比增加79.98万元,增长22.37%。

  2070605新闻出版电影(出版发行)支出437.54万元,占文化旅游体育与传媒支出预算100%,同比同比增加79.98万元,增长22.37%。

  3.208社会保障和就业支出类科目61.14万元,占支出总预算10.86%,同比增加5.92万元,增长10.72%。

  2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.76万元,占社会保障和就业支出预算66.67%,同比增加3.95万元,增长10.73%。

  2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.38万元,占社会保障和就业支出预算33.33%,同比增加1.97万元,增长10.7%。

  4.210卫生健康支出类科目18.85万元,占支出总预算3.35%,同比增加2.74万元,增长17%。

  2101102事业单位医疗18.85万元,占卫生健康支出预算100%,同比增加2.74万元,增长17%。

  5.221住房保障支出类科目30.57万元,占支出总预算5.43%,同比增加2.96万元,增长10.72%。

  2210201住房公积金30.57万元,占住房保障支出100%,同比增加2.96万元,增长10.72%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。

  基本支出预算423.1万元,占支出总预算75.14%,同比增加37.6万元,增长9.75%。其中:

  人员类项目支出预算391.85万元,占基本支出预算92.61%,同比增加37.9万元,增长10.7%。其中:工资福利支出预算370.8万元,占基本支出预算87.64%,同比增加35.55万元,增长10.60%;对个人和家庭的补助预算21.05万元,占基本支出预算4.98%,同比增加2.35万元,增长12.57%。

  运转类公用经费项目支出(商品和服务支出)预算31.25万元,占基本支出预算7.39%,同比减少0.3万元,下降0.95%。

  2.项目支出预算

  项目支出预算140万元,占支出总预算24.86%,同比增加59万元,增长72.84%。增长的主要原因是我社现已属于公益一类事业单位,财政给予补足办报经费的不足部分。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  (一)基本支出预算。

  基本支出预算423.1万元,占支出总预算75.14%,同比增加37.6万元,增长9.75%。其中:

  人员类项目支出预算391.85万元,占基本支出预算92.61%,同比增加37.9万元,增长10.7%。支出增加的原因是:国家给予公职人员的待遇逐年提高。

  (1)工资福利支出预算370.8万元,占基本支出预算87.64%,同比增加35.55万元,增长10.60%。

  30101基本工资87.54万元,占工资福利支出预算23.61%,同比增加1.98万元,增长2.31%。

  30102津贴补贴4.3万元,占工资福利支出预算1.16%,同比增加4.3万元,增长100%。

  30107绩效工资166.62万元,占工资福利支出预算44.94%,同比增加22.1万元,增长15.29%。

  30108机关事业单位基本养老保险缴费40.76万元,占工资福利支出预算10.99%,增加3.95万元,增长10.73%。

  30109职业年金缴费20.38万元,占工资福利支出预算5.5%,增加1.97万元,增长10.7%。

  30110城镇职工基本医疗保险缴费18.85万元,占工资福利支出预算5.08%,增加2.74万元,增长17%。

  30112其他社会保障缴费1.78万元,占工资福利支出预算0.42%,减少0.75万元,下降29.64%。

  30113住房公积金30.57万元,占工资福利支出预算7.23%,增加2.96万元,增长10.72%。

  (2)303对个人和家庭的补助预算21.05万元,占基本支出预算4.78%,同比增加4.11万元,增长24.26%。

  30302退休费8.31万元,占对个人和家庭的补助预算39.48%,同比增加1.29万元,增长18.38%。

  30399其他对个人和家庭的补助支出12.74万元,占对个人和家庭的补助预算60.52%,同比增加1.24万元,增长10.78%。

  2.公用经费项目支出(302商品和服务支出)预算31.25万元,占基本支出预算7.39%,同比增加7.89万元,增长33.78%。

  30201办公费1万元,占商品和服务支出预算3.2%,同比减少1.76万元,下降117%。

  30205水费0.2万元,占商品和服务支出预算0.64%,同比减少0.22万元,下降52.38%。

  30206电费3万元,占商品和服务支出预算9.6%,同比增加1.48万元,增长97.37%。

  30211差旅费8万元,占商品和服务支出预算25.6%,同比增加1.22万元,下降17.99%。

  30213维修(护)费1.79万元,占商品和服务支出预算5.44%,同比增加1.13万元,增长171.21%。

  30215会议费1.6万元,占商品和服务支出预算5.12%,同比减少0.08万元,下降4.76%。

  30216培训费0.55万元,占商品和服务支出预算1.76%,同比减少0.03万元,下降5.17%。

  30217公务接待费0.21万元,占商品和服务支出预算0.67%,同比减少0.01万元,下降4.55%。

  30228工会经费5.1万元,占商品和服务支出预算16.32%,同比增加0.5万元,增长10.87%。

  30229福利费1.48万元,占商品和服务支出预算4.74%,同比持平。

  30299其他商品和服务支出8.32万元,占商品和服务支出预算26.62%,同比增加0.13万元,增长1.59%。

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

  2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0.21万元,比2020年预算0.22万元减少0.01万元,同比下降4.55%。其中:

  (一)因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年初预算0万元持平。

  (二)公务接待费2021年预算0.21万元,比2020年初预算0.22万元减少0.01万元,同比下降4.55%。

  (三)公务用车购置及运行维护费2021年预算0万元,与2020年初预算0万元持平。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我报社2021年部门预算无政府性基金预算。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)单位运行经费安排情况说明

  30201办公费1万元,占商品和服务支出预算3.2%,同比减少1.76万元,下降117%。

  30205水费0.2万元,占商品和服务支出预算0.64%,同比减少0.22万元,下降52.38%。

  30206电费3万元,占商品和服务支出预算9.6%,同比增加1.48万元,增长97.37%。

  30211差旅费8万元,占商品和服务支出预算25.6%,同比增加1.22万元,下降17.99%。

  30213维修(护)费1.79万元,占商品和服务支出预算5.44%,同比增加1.13万元,增长171.21%。

  30215会议费1.6万元,占商品和服务支出预算5.12%,同比减少0.08万元,下降4.76%。

  30216培训费0.55万元,占商品和服务支出预算1.76%,同比减少0.03万元,下降5.17%。

  30217公务接待费0.21万元,占商品和服务支出预算0.67%,同比减少0.01万元,下降4.55%。

  30228工会经费5.1万元,占商品和服务支出预算16.32%,同比增加0.5万元,增长10.87%。

  30229福利费1.48万元,占商品和服务支出预算4.74%,同比持平。

  30299其他商品和服务支出8.32万元,占商品和服务支出预算26.62%,同比增加0.13万元,增长1.59%。

  (二)政府采购预算安排情况

  2021年政府采购预算9.66万元,同比减少16.34万元,下降62.85%。主要原因是减少服务类的采购。

  政府集中采购预算1.61万元,占政府采购预算16.67%,同比增加1.61万元,增长100%;分散采购预算8.05万元,占政府采购预算83.33%,同比减少17.95万元,下降69.04%,主要原因是按照《深化政府采购制度改革方案》的要求,较大幅度提高公开招标数额标准,积极稳妥降低公开招标的比重,进一步降低行政成本,提高采购效率。

  (三)国有资产占用情况说明

  2021年我报社没有在编车辆。

  (四)重点项目预算的绩效目标说明

  2021年本单位部门预算额度在200万元以上(含200万元)部门预算项目共0个

  

名词解释

  (一)财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  (五)用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  (八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

编辑:韦亦玮

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